Inleiding
We willen een economisch vitale en duurzame stad (en regio) zijn; een levenskrachtige economie die duurzaam en innovatief is. De verduurzaming van de stad versnellen we door in te zetten op innovatie en het versterken van (duurzame) bedrijvigheid.
Waar hebben wij ons geld aan uit gegeven?
Totaal
€ 5.143
100%
Financiën
* Bedragen in €1.000
| Programma | Primitieve Begroting | Begroting na wijzigingen | Gerealiseerd | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | |||||
| Totaal lasten | -5.114 | -5.114 | -5.143 | -29 | |
| Totaal baten | 499 | 499 | 546 | 48 | |
| Totaal saldo | -4.616 | -4.616 | -4.596 | 19 | |
| Toevoeging aan reserve | -250 | -569 | -569 | 0 | |
| Onttrekking aan reserve | 150 | 150 | 88 | -62 | |
| Saldo programma incl. reserves | -4.716 | -5.035 | -5.077 | -43 | |
Analyses
Tabel: PF.10.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | -29 | -14 | |
1 ECONOMIE | -236 | 9 | |
2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE | 208 | 38 | |
9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE | 0 | -62 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen | Lasten | Baten | I / S |
|---|---|---|---|
1. Economie | |||
Voorschot op de afkoopsom ontmanteling recreatieschap Utrechtse Heuvelrug . De definitieve afwikkeling vindt plaats in 2018. | -298 | I |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen | Lasten | Baten | I / S |
|---|---|---|---|
2. Duurzaamheid en innovatie | |||
De toekenning van de bijdrage aan duurzaamheidsprojecten ten laste van het toekomstfonds is afhankelijk van de voortgang van het project. De verrekening over de jaren verloopt via de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling | 62 | I | |
Aanjagen Circulaire Economie. In 2017 is, in samenspraak met stakeholders, een plan van aanpak opgesteld. Dit is binnen het beschikbare budget gelukt. | 63 | I | |
Amersfoort CO2 neutraal: Er is een plan van aanpak opgesteld om versnelling aan te brengen in de energietransitie. Tevens is er voor de komende jaren een uitvoeringsprogramma gemaakt.Daarnaast was er extra inzet op de handhaving energiebesparing bedrijven. Dit is binnen het beschikbare budget gerealiseerd. | 122 | I |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen | Lasten | Baten | I / S |
|---|---|---|---|
Analyse Reserves | |||
De fasering van de duurzaamheid-projecten leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve | -62 | I |
Tabel: PF.10.03 Analyse investeringen in uitvoering
Dit programma heeft geen geplande investeringen.
Risico's
Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel: PF.10.05 Financiële risico's
Nr. | Risico | Beheersmaatregel | Benodigde weerstands-capaciteit in € mln. | Portefeuille-houder |
|---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |