Belangrijke gebeurtenissen
In de paragraaf Bedrijfsvoering leest u de voortgang op onze beleidsvoornemens. Hieronder vindt u verdiepende informatie op thema’s rondom werkgeverschap, specifieke projectinformatie en indicatoren.
Integriteit
In 2017 zijn drie meldingen binnengekomen van mogelijke integriteitschendingen van ambtenaren. Een volledig feitenonderzoek werd uitgevoerd bij alle drie de meldingen. Van de drie uitgevoerde feitenonderzoeken werd in twee gevallen de schending ook aangetoond.
In beide gevallen bleek er sprake te zijn van een overschrijdingen van de interne regels. Ten aanzien van de betrokken ambtenaren zijn passende maatregelen genomen. Naast de meldingen is ook de externe vertrouwenspersoon in 2017 vier keer benaderd. In één van deze gevallen betrof dit het thema integriteit.
Als onderdeel van een doorlopende leerlijn over integriteit zijn we medewerkers blijven trainen. In 2018 hebben naar verwachting alle medewerkers deelgenomen aan de training morele oordeelsvorming.
Diversiteit en inclusief werkgeverschap
De gemeente Amersfoort wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Rondom het thema diversiteit en inclusief werkgeverschap zijn er in 2017 verschillende stappen gezet. De gemeentelijke visie op diversiteit en inclusiviteit werd in maart 2017 vastgesteld. In juli werd voor de tweede keer deelgenomen aan de Workplace Pride Global Benchmark. Begin januari 2018 werd het Charter Diversiteit in Amersfoort ondertekend. De uitkomsten van de Workplace Pride Global Benchmark maakte Amersfoort tot de grootste stijger ten opzichte van de uitkomsten van 2016. Deze stijging is grotendeels te verklaren door het vaststellen van gemeentelijke visie op diversiteit en inclusiviteit.Een andere stap was de ondertekening van het Charter Diversiteit. Als specifieke aandachtspunten is in het charter opgenomen dat de gemeente Amersfoort als werkgever in 2018 inzet op bewustwording in de organisatie ten aanzien van het thema etnische diversiteit bij werving en selectie en op het versterken van het LHBTI-netwerk. Naast genoemde inspanningen is diversiteit en inclusiviteit ook op de werkvloer onderwerp van gesprek. Door het organiseren van themabijeenkomsten binnen teams en het faciliteren van de training multicultureel vakmanschap, werken we in 2018 ook verder aan het bewustwordingsproces.
Stadhuis
Op 27 juni 2017 heeft de raad besloten om het stadhuis duurzaam te renoveren en daarmee een huis voor de stad te realiseren. In 2018 start de aanbesteding voor de renovatie; de vraagspecificatie wordt nu voorbereid. Meer informatie bij onderdeel "2.Facilitair en huisvesting".
Wethouder Bertien Houwing
Email: wethouderhouwing@amersfoort.nlPortefeuillehouders
Bertien Houwing
Wethouder
Wethouder Menno Tigelaar
Email: wethoudertigelaar@amersfoort.nlPortefeuillehouders
Menno Tigelaar
Wethouder
Indicatoren
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering algemeen
Loonsom in fte
Loonsom in fte
Toelichting
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 1 januari. Indicator 2 betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering algemeen
Formatie in fte per 1000 inwoners
Formatie in fte per 1000 inwoners
Toelichting
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 1 januari. Indicator 2 betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering algemeen
Bezetting in fte
Bezetting in fte
Toelichting
Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers. Indicator 4 betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering algemeen
Bezetting in fte per 1000 inwoners
Bezetting in fte per 1000 inwoners
Toelichting
Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers. Indicator 4 betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering algemeen
% stageplaatsen
% stageplaatsen
Toelichting
Percentage stageplaatsen ten opzicht van de bezetting. Wanneer je het percentage stageplaatsen zou berekenen op basis van het aantal FTE, dan zou dit voor 2017 uitkomen op 6,6%.
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering algemeen
Apparaatskosten per inwoner
Apparaatskosten per inwoner
Toelichting
Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z. de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. Realisatie apparaatskosten is lager, door zowel lagere realisatie overhead als lagere realisatie salarislasten programma 1 t/m 12.
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering algemeen
Inhuur externen in kosten per inwoner
Inhuur externen in kosten per inwoner
Toelichting
Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. Voor deze verplichte indicator is geen streefcijfer. Deze indicatoren betreffen verplichte indicatoren op grond van de BBV. Hogere inhuurlasten dan begroot hangt samen met lagere realisatie loonsom, doordat op formatieruimte is ingehuurd.
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering algemeen
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom
Toelichting
Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzpérs, of detacheringsovereenkomsten. Voor deze verplichte indicator is geen streefcijfer. Deze indicatoren betreffen verplichte indicatoren op grond van de BBV.
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering algemeen
Overhead % van totale lasten
Overhead % van totale lasten
Toelichting
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering algemeen
Ziekteverzuim (%)
Ziekteverzuim (%)
Toelichting
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering algemeen
Werkdrukbeleving
Werkdrukbeleving
Toelichting
Deze gemiddelde score van 654 medewerkers in een digitale vragenlijst over de beleving van werkdruk is ‘gemiddeld’ in vergelijking met de benchmark van Internetspiegel (gemeenten). Ten opzichte van een eerdere meting in 2012/2013 is de werkdruk significant toegenomen. De score was toen 5,5. Hoe lager de score hoe meer werkdruk men beleeft.
Overzicht Indicatoren
Indicatoren
Omschrijving | Realisatie | Streefwaarde | Bron | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | |||
Loonsom in fte | 870 | Gemeente Amersfoort | ToelichtingLoonsom in fteDe toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 1 januari. Indicator 2 betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | ||||
Formatie in fte per 1000 inwoners | 5,6 | Gemeente Amersfoort | ToelichtingFormatie in fte per 1000 inwonersDe toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 1 januari. Indicator 2 betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | ||||
Bezetting in fte | 760 | Gemeente Amersfoort | ToelichtingBezetting in fteHet werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers. Indicator 4 betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | ||||
Bezetting in fte per 1000 inwoners | 4,9 | Gemeente Amersfoort | ToelichtingBezetting in fte per 1000 inwonersHet werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers. Indicator 4 betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | ||||
% stageplaatsen | 11,1 % | 9,2 % | Gemeente Amersfoort | Toelichting% stageplaatsenPercentage stageplaatsen ten opzicht van de bezetting. Wanneer je het percentage stageplaatsen zou berekenen op basis van het aantal FTE, dan zou dit voor 2017 uitkomen op 6,6%. | |||
Apparaatskosten per inwoner | Gemeente Amersfoort | ToelichtingApparaatskosten per inwonerApparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z. de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. Realisatie apparaatskosten is lager, door zowel lagere realisatie overhead als lagere realisatie salarislasten programma 1 t/m 12. | |||||
Inhuur externen in kosten per inwoner | Gemeente Amersfoort | ToelichtingInhuur externen in kosten per inwonerHieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. Voor deze verplichte indicator is geen streefcijfer. Deze indicatoren betreffen verplichte indicatoren op grond van de BBV. Hogere inhuurlasten dan begroot hangt samen met lagere realisatie loonsom, doordat op formatieruimte is ingehuurd. | |||||
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom | 29,9 % | 21,5 % | Gemeente Amersfoort | ToelichtingKosten inhuur externen als % van de totale loonsomHieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzpérs, of detacheringsovereenkomsten. Voor deze verplichte indicator is geen streefcijfer. Deze indicatoren betreffen verplichte indicatoren op grond van de BBV. | |||
Overhead % van totale lasten | 7 % | 7 % | Gemeente Amersfoort | ToelichtingOverhead % van totale lastenAlle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | |||
Ziekteverzuim (%) | 4 % | 4,6 % | Gemeente Amersfoort | ||||
Werkdrukbeleving | 5,1 | Gemeente Amersfoort | ToelichtingWerkdrukbelevingDeze gemiddelde score van 654 medewerkers in een digitale vragenlijst over de beleving van werkdruk is ‘gemiddeld’ in vergelijking met de benchmark van Internetspiegel (gemeenten). Ten opzichte van een eerdere meting in 2012/2013 is de werkdruk significant toegenomen. De score was toen 5,5. Hoe lager de score hoe meer werkdruk men beleeft. |