Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Tabel: TV.01 Taakvelden
(bedragen x € 1.000,--)
TAAKVELDEN | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING NA WIJZIGING | REKENING | AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING | |
|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||
0.1 | Bestuur | -6.259 | -6.353 | -6.504 | 151 |
0.10 | Mutaties reserves | -23.522 | -53.940 | -51.136 | -2.804 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | -22.153 | 22.153 |
0.2 | Burgerzaken | -5.205 | -5.205 | -5.790 | 585 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.645 | -1.645 | -1.458 | -186 |
0.4 | Overhead | -34.671 | -33.977 | -31.784 | -2.193 |
0.5 | Treasury | -4.800 | -4.800 | -4.852 | 52 |
0.61 | OZB woningen | -998 | -998 | -1.371 | 373 |
0.62 | OZB niet-woningen | -840 | -840 | -989 | 148 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.762 | -1.818 | -1.637 | -181 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -8.986 | -8.986 | -8.844 | -142 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -2.109 | -2.184 | -2.952 | 767 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -17.716 | -17.646 | -19.378 | 1.732 |
2.2 | Parkeren | -2.644 | -2.536 | -2.358 | -178 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -900 | -900 | -861 | -39 |
2.5 | Openbaar vervoer | -460 | -460 | -530 | 70 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.414 | -1.414 | -1.400 | -14 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -22.468 | -22.588 | -4.388 | -18.200 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.266 | -1.266 | -1.263 | -3 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -2.068 | -2.068 | -1.613 | -455 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -12.873 | -14.689 | -13.816 | -873 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -10.982 | -10.982 | -10.253 | -729 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -2.042 | -2.377 | -2.150 | -227 |
5.2 | Sportaccommodaties | -7.615 | -7.280 | -8.021 | 741 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -12.327 | -12.427 | -12.817 | 390 |
5.4 | Musea | -4.654 | -4.654 | -4.639 | -15 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -289 | -289 | -281 | -8 |
5.6 | Media | -4.101 | -4.101 | -4.000 | -100 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -10.150 | -10.334 | -10.267 | -68 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -12.794 | -12.793 | -12.817 | 24 |
6.2 | Wijkteams | -12.773 | -13.189 | -13.023 | -165 |
6.3 | Inkomensregelingen | -60.999 | -60.999 | -64.085 | 3.086 |
6.4 | Begeleide participatie | -22.525 | -21.677 | -23.214 | 1.537 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.603 | -5.544 | -4.428 | -1.116 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -6.680 | -8.809 | -8.349 | -460 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -16.778 | -19.071 | -19.347 | 277 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -19.393 | -16.623 | -21.439 | 4.816 |
6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+ | -40.552 | -40.250 | -35.079 | -5.170 |
6.82 | Ge-escaleerde zorg 18- | -14.725 | -15.465 | -15.896 | 432 |
7.1 | Volksgezondheid | -5.546 | -5.988 | -5.999 | 12 |
7.2 | Riolering | -8.867 | -8.868 | -8.529 | -339 |
7.3 | Afval | -11.313 | -11.392 | -10.014 | -1.378 |
7.4 | Milieubeheer | -4.185 | -4.185 | -4.737 | 551 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -4.006 | -4.006 | -5.160 | 1.154 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -2.464 | -2.485 | -2.036 | -449 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | -23.046 | 23.046 |
8.3 | Wonen en bouwen | -9.273 | -9.273 | -7.616 | -1.657 |
TOTAAL LASTEN | -462.243 | -497.375 | -522.319 | 24.944 | |
TAAKVELDEN | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING NA WIJZIGING | REKENING | AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING | |
|---|---|---|---|---|---|
BATEN | |||||
0.1 | Bestuur | 442 | 442 | 513 | -72 |
0.10 | Mutaties reserves | 25.042 | 60.182 | 54.526 | 5.656 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 2.372 | 2.372 | 3.480 | -1.108 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.159 | 1.159 | 3.806 | -2.647 |
0.4 | Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.5 | Treasury | 6.639 | 6.639 | 7.128 | -490 |
0.61 | OZB woningen | 33.168 | 21.809 | 21.584 | 225 |
0.62 | OZB niet-woningen | 7.203 | 18.562 | 18.733 | -170 |
0.63 | Parkeerbelasting | 2.653 | 2.653 | 2.790 | -137 |
0.64 | Belastingen overig | 3.497 | 3.497 | 3.492 | 5 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 253.252 | 253.252 | 267.893 | -14.641 |
0.8 | Overige baten en lasten | 721 | 721 | 541 | 180 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 275 | 275 | 676 | -401 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.447 | 1.447 | 1.668 | -221 |
2.2 | Parkeren | 391 | 283 | 230 | 53 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 57 | 57 | 67 | -10 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 5 | -5 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 21.418 | 21.418 | 17.717 | 3.701 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 486 | 486 | 470 | 16 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.587 | 1.587 | 1.845 | -258 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.631 | 5.631 | 4.918 | 712 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.850 | 3.850 | 348 | 3.502 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.969 | 2.969 | 2.764 | 205 |
5.4 | Musea | 270 | 270 | 204 | 66 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 6 | -6 |
5.6 | Media | 0 | 0 | 1 | -1 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 55 | -55 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 479 | 479 | 388 | 91 |
6.2 | Wijkteams | 0 | 0 | 2 | -2 |
6.3 | Inkomensregelingen | 45.249 | 45.249 | 49.547 | -4.298 |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | -1 | 1 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 433 | 433 | 75 | 358 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 709 | 845 | 937 | -92 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.572 | 2.436 | 1.378 | 1.059 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+ | 1.747 | 1.747 | 1.856 | -109 |
6.82 | Ge-escaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 20 | -20 |
7.2 | Riolering | 12.367 | 12.367 | 12.410 | -42 |
7.3 | Afval | 16.267 | 16.346 | 16.285 | 61 |
7.4 | Milieubeheer | 38 | 38 | 123 | -85 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 4.907 | 4.907 | 4.549 | 358 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 31 | 52 | 185 | -133 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 13.396 | -13.396 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.913 | 2.913 | 5.707 | -2.795 |
TOTAAL BATEN | 462.243 | 497.375 | 522.319 | -24.944 | |